4S店支付给同一集团下A子公司金鑫的客户一笔车辆托运费4000，支付给该客户一笔退车款180000，支付给客户一笔车辆过户费410，销服系统收到赔款存入了备件账户174655，现在开票给子公司退差额款9755怎么入账？

郭老师 解答

2023-08-23 09:46

退车款的这一个，你当时做了收入没有，做了收入的话，红冲收入，借银行负数，
贷主营业务收入负数，应交税费负数，
借库存商品，借主营业务成本负数
如果没有做收入，做的是预收账款，借预收账款贷银行放款。

郭老师 解答

2023-08-23 09:46

车辆过户费又是什么的？

唯 追问

2023-08-23 09:47

没有做收入，做的是预收账款，借预收账款贷银行放款。

郭老师 解答

2023-08-23 09:49

可以的，第二个可以这么做的。

唯 追问

2023-08-23 09:49

托运费是客户买的车有问题，报销的托运费

郭老师 解答

2023-08-23 09:52

做销售费用里面的。

唯 追问

2023-08-23 09:53

报销的车辆过户费也计入到了销售费用，那现在给子公司开票差额9755怎么入账结平

郭老师 解答

2023-08-23 09:57

你好，这个差额是什么原因的？如果是少收取的话，做销售费用里面给对方的折扣。

唯 追问

2023-08-23 10:02

那往来怎么平呢

郭老师 解答

2023-08-23 10:04

你好，如果你是收不回来的，借银行存款，销售费用，贷主营业务收入，应交税费，哪里还有余额？

郭老师 解答

2023-08-23 10:04

借应收账款
贷主营业务收入，应交税费，
借银行
销售费用，
贷应收账款也没有余额。

唯 追问

2023-08-23 10:15

支付运费和过户费 借 销售费用 4000 进项 410 
                           贷 银行存款4410    
支付退车款 借 预收客户 180000 
                贷 银存 180000 
收到赔偿款 借 预付配件款 
               贷 预收客户 174655  
 收到子公司打来差额款9755 借 银存9755 
                                      贷预收客户9755
 现在开票差额给子公司 9755 怎么做分录

郭老师 解答

2023-08-23 10:23

你好，差额9755，这个是收到赔偿款里面的差额吗？

郭老师 解答

2023-08-23 10:23

我没看懂你这个具体的是什么业务的差额啊。

唯 追问

2023-08-23 10:25

就是相当于我们是个第三方，付出的钱和收到的钱肯定是平的

郭老师 解答

2023-08-23 10:26

你付出的是什么业务？借预付贷预收是这个业务吗？

郭老师 解答

2023-08-23 10:26

代收代付的业务还是什么的。

郭老师 解答

2023-08-23 10:26

代收代付也不是你这么做的。

唯 追问

2023-08-23 10:28

那我那个怎么做呢

郭老师 解答

2023-08-23 10:29

代收代付的，借银行
贷其他应付款支付出去做相反的，出一个委托书证明代收代付的业务。