我公司原属于A公司，国有企业改革，现整体划给B公司，在其他应付款中现在还有有欠A公司1000万，这1000万也是当时购建公司时A公司出的钱累计形成的，现在要把其他应付款1000万做帐务处理核销，怎样做才是合理合法的？

杨曼娜 追问

2023-08-22 17:11

挂的是其他应付款A公司，不是买了这个公司，是全部划转给B公司，现在B公司是我们的股东，要求我们把应付给A公司款帐务上处理了。

meizi老师 解答

2023-08-22 17:13

你好；那你要平衡； 要么就是还款；要么就是走 坏账处理的； 

杨曼娜 追问

2023-08-22 17:22

国有企业改革，是资产的划转，负债还是要承担的，但是现在的股东不承认这个负债，不管手续上成不成立，只要求我公司帐务处理了，当然这个处理我也要拿到股东给我们的一个批复，现在我在打申请，我要把怎样帐务处理，按照国家什么规定要写清楚才行。

meizi老师 解答

2023-08-22 17:24

你好；  你这个如果不承担 其他应付款； 那么久走； 借其他应付款 贷营业外收入 ；这个会涉及所得税的； 

杨曼娜 追问

2023-08-22 17:47

不进入营业外收入，否则交当年交企业所得税太多，怎样分批进入利润再交所得税，

meizi老师 解答

2023-08-22 17:47

你好；   除非你们有资料来证明 ； 不然你没法处理的。你就算要清理掉 ； 也是直接处理的；不会分批的

杨曼娜 追问

2023-08-22 19:35

资产划转视为资产重组情况，可以按折旧年限逐月或年分摊递延收益，这个是什么文件，我查不到

杨曼娜 追问

2023-08-22 19:36

帮了查下，然后发我下

meizi老师 解答

2023-08-23 09:15

你好； 这个；我没有查到具体文件哈； 你可以问问其他老师给你看看