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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-01-12 21:37

您好，您的具体问题是什么呢，看看我能回答吗？

猪头 追问

2018-01-12 21:38

有开销项负数的发票，减去之后又超过了9万，是填这两个地方就可以了么？开专票的那个已经预缴税额了，需要删除还是怎么样操作呢？那我有开负数发票，是不是直接减去就好了，第三行是不是一定要填？还是说需要怎么填？第一次遇到这个问题不太懂，还是多问问老师 谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-01-12 21:49

您好，是的，填写这两个地方，开专用发票的已交税金，填写到已交税金栏即可。是的第三行直接减去就行。

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2018-01-12 21:37:10
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