我2018年要申报2017年10月至12的报财务报表（月季报）和财务报表（年报），老师他们之间的区别是，这个第四季度的财务报表（月季报）等于财务报表（年报）吗

只若初见 追问

2018-01-12 23:28

老师想再问你一个问题，本年利润  借方：4642.44  贷方：4612.44  请问不平可以吗

王雁鸣老师 解答

2018-01-12 23:29

您好，可以的，但是最好把余额结转入利润分配科目。

只若初见 追问

2018-01-12 23:33

老师我们公司是小规模，只有财务费用，没有管理费用和销售费用，平常销售一笔业务我就结转的了成本，这个不平是在科目余额汇总表中出现的，这个不平的原因是？我在想是不是做错了

王雁鸣老师 解答

2018-01-12 23:35

您好，没有做错的，一般情况下，年底，根据本年利润的余额，再结转到利润分配科目的。如果本年利润是借方余额的，借；利润分配-未分配利润，贷；本年利润，如果是贷方余额的，借；本年利润，贷；利润分配-未分配利润。