1、我们三季度时未分配利润-35065.82，四季度利润总额22737.09-小微10%所得税2273.71=净利润20463.38，计算正确吗？2、我在填写所得税表时，弥补以前年度亏损不知道要填哪个数，是-35065.82？还是-35065.82+20463.38=-14602.44？3、是填写本期，还是累计？

朱 追问

2018-01-11 21:42

那就是看2016年12月31日的资产负债表上的未分配利润，-35065.82，是填写这个数到弥补亏损栏的哪个位置？

方亮老师 解答

2018-01-11 21:47

不是填写未分配利润的数据，是填写企业所得税弥补亏损明细表里面的数据。

朱 追问

2018-01-11 21:51

现在用什么方法把它算出来吗，我没有2016年度的弥补亏损表

方亮老师 解答

2018-01-11 21:52

你们单位2016年没有进行汇算清缴吗？

朱 追问

2018-01-11 21:56

我现在接手的，老师，现在有什么方法算出来吗

方亮老师 解答

2018-01-11 22:01

这个数据只能查看汇算清缴申报表取得。