送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-11 19:47

你好,借:库存商品  应交税费-进项10000  应交税费-待认证进项税额10000  贷:应付账款,借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费-销项8000

xyz 追问

2018-01-11 20:01

那可不可以这样做 
入账 借:应交税费-待认证进项税额 20000 
           贷:银行存款 20000  
月底结转 借:应交税费-增值税-销项  8000 
            贷:应交税费-转出未交增值税8000 
         借:应交税费-转出未交增值税 8000  
             应交税费-留抵扣进项税额 2000 
              贷:应交税费-待认证进项税额 10000

吴月柳 解答

2018-01-11 22:50

你这样做太复杂了转来转去,简单点比较好

xyz 追问

2018-01-12 13:51

老师,购买金税盘的票可以全额抵扣怎么做这个账呢<br><br>

吴月柳 解答

2018-01-12 14:58

借:管理费用  贷:现金,抵扣,借:应交税费-减免税款  贷:营业外收入

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