8月份应计提8月份及缴纳8月份社保，9月份发工资回扣员工个人付款部分，如何做会计分录？

檀 追问

2023-08-11 11:30

我们是七月份计提还是8月份当月计提的，当月缴纳的

刘艳红老师 解答

2023-08-11 11:31

你说的是8月的社保吗？

檀 追问

2023-08-11 11:47

我自己做的自己是不是不对的 这是老师做的
第一张是老师做的   第二张是我做的
  我是错在哪里了老师

刘艳红老师 解答

2023-08-11 11:48

你分录借贷金额都不相等，你看下

檀 追问

2023-08-11 11:55

这份新的，可以不

刘艳红老师 解答

2023-08-11 12:01

个人部分全都由公司承担吗？

檀 追问

2023-08-11 12:09

不是的 老师

刘艳红老师 解答

2023-08-11 12:42

那就不是计入应付职工-个人，要计入其他应收款

檀 追问

2023-08-11 14:02

这个对吗老师

刘艳红老师 解答

2023-08-11 14:41

不对，个人部分，计入其他应收款-个人