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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-08-10 16:04

我们单位是全额拨款事业单位   我们进的药品，货及随货同行联先到，发票未到，  而且发票到了，也没能及时付款，账务怎么处理

活泼的身影 追问

2023-08-10 16:05

如果 到年末发票还未到，跨年了又怎么处理

活泼的身影 追问

2023-08-10 16:06

望老师指点

文文老师 解答

2023-08-10 16:39

货到票未到，借：库存商品 贷：应付账款-暂估

文文老师 解答

2023-08-10 16:39

再收到发票，冲销原分录，再做有票分录

活泼的身影 追问

2023-08-10 17:12

如果 到年末发票还未到，跨年了又怎么处理

文文老师 解答

2023-08-10 17:19

到年末发票还未到，跨年了不用处理。汇算清缴前没有取得发票，要调增交企业所得税

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相关问题讨论
同学你好 红冲暂估的然后按发票入账
2023-08-08 16:09:30
你好 借：原材料 ，   贷：应付账款-暂估 借：预付账款 ，   贷：银行存款 
2023-01-10 16:37:14
同学你好 可以贴进去的
2022-12-22 13:45:01
你好，实际操作中最好还是发票到了之后你再红冲，暂估在做发票的。
2022-10-20 21:21:07
借应付账款贷库存商品 借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款。
2022-09-15 12:37:42
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