老师，1.老板个人收到客户支付的货款，是以现金的形式给的老板 2.后面这笔钱也不转到对公账户了，后期冲报销 3.后面给客户开了发票。这三笔业务该怎么做账处理呢？

可惜不是我 追问

2023-08-10 14:07

老师，收到的是现金，分录这样做对吗？1.借：库存现金 贷：主营业务收入 应交税费 2.借：其他应收款-老板 贷：库存现金

郭老师 解答

2023-08-10 14:09

可以的，可以这么做的。但是这个金额不要太大，太大不合理。

可惜不是我 追问

2023-08-10 14:18

好的，收到的金额是一千多，应该可以吧

郭老师 解答

2023-08-10 14:21

可以的，可以这么做的。

可惜不是我 追问

2023-08-10 15:14

老师，我还有个问题，我们公司每个月都是进项税额大于销项税额，月底该怎么结转增值税呢？

郭老师 解答

2023-08-10 15:17

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

可惜不是我 追问

2023-08-10 15:22

老师。我这样做分录对吗？借：应交税费-增值税留抵税额  应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额

郭老师 解答

2023-08-10 15:26

对的，这个你自己决定就行。

郭老师 解答

2023-08-10 15:26

可以的，你这个自己决定就行。