蓝票开错了，怎么冲红

蓝票开错了，怎么冲红

答： 你好，学员 1、普通发票冲红流程其步骤基本为： 第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击)第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。 2、专用发票冲红流程多数情况下，专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。操作程序如下： (1)红字发票信息表填开 第一步，进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填开 第二步，选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选上方的成品油专用发票信息选择) 第三步，确认信息无误点确定第四步，点击打印—选择不打印第五步，若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消。 (2)信息表上传第一步，点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出第二步，选中要上传的信息—点击上传第三步，显示审核通过—完成 (3)开具红字发票第一步，发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表第二步，选中已审核通过的信息表之后，点击选择第三步，检查票面信息无误—打印到这里，销售方自己申请红字信息表，上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。

你好我这个月开的专票开错了，才发现，冲红可是显示蓝票没有冲红的金额和税额，不可再次冲红，是怎么回事

答： 1好，他是不是已经作废了，这个是纸质的还是电子的？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

蓝字发票开了负数 请问怎么红冲

答： 同学，你好 你是问分录嘛？