固定资清理缴纳增值税申报时填表一未开具发票货物销售吗？（一般纳税人，购进时固定资产进项税已抵扣）

坚强的红牛 追问

2023-08-08 15:44

这样申报了，后面申报表主表的累计销售额和利润表中的收入就不一样了。后面报表申报时需要调表吗？

家权老师 解答

2023-08-08 15:50

会计做账和税务申报是2码事哈，申报就完事了哈

坚强的红牛 追问

2023-08-08 15:51

好的，这个二手车销售发票上写的车价是145000元，我申报时税就是：145000/1.13*0.13哇

家权老师 解答

2023-08-08 15:53

是的，就是那样计算的。

坚强的红牛 追问

2023-08-08 15:53

好的，好的，谢谢哈

家权老师 解答

2023-08-08 15:54

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

坚强的红牛 追问

2023-08-08 16:00

好的，还有个问题就是。这个固定资产（车辆）公司是过户给老板的哥哥的。收款我挂在其他应收款的。但是他其实不付款，现在如果把其他应收款转到营业外支出去，需要写个赠与说明让老板签字吗？

家权老师 解答

2023-08-08 16:01

是的，需要老板签字的哈

坚强的红牛 追问

2023-08-08 16:03

好的。这个汇算时需要调增吧

家权老师 解答

2023-08-08 16:07

是的，要做纳税调增的

坚强的红牛 追问

2023-08-08 16:07

好的，十分感谢

家权老师 解答

2023-08-08 16:08

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。