老师 传媒公司 做抖音的 上个月老板一家外出旅游，开回了一些餐费，住宿费，我们主管说做外景拍摄，这个要计录销售费用二级科目的什么

简单 追问

2023-08-07 16:40

实际是老板旅游的费用，不是真的外景拍摄

玲老师 解答

2023-08-07 16:43

那建议不造假，还是按照福利费处理。

简单 追问

2023-08-07 16:44

管理费用-福利费？

简单 追问

2023-08-07 16:46

好几个地方开的通行费，可以用做抵扣吗

玲老师 解答

2023-08-07 16:51

好，这样处理是对的，然后福利费进项不能抵扣。

简单 追问

2023-08-07 16:54

能不能做成差旅费呢

玲老师 解答

2023-08-07 16:58

你好，那您都已经说了，是个人消费的，我不建议你造假，风险咱承担犯不上。

简单 追问

2023-08-07 17:01

明白了，
还有一张发票是旅游社开的旅游费，住宿，餐饮，同一个地方的，可不可以做成员工旅游   管理费用-福利费

玲老师 解答

2023-08-07 17:08

你好，那实际员工出去旅游的是可以，要是没有是不可以的。

简单 追问

2023-08-07 17:41

实际是没有，那这些发票不做吗？

玲老师 解答

2023-08-07 18:08

这个老板的发票，你如果你想用就记入管理费用福利费。