因对方虚开发票，税局要求我进项转出税额，是直接在申报表附表2里填写转出的税额就行是吗？

春暖花开 追问

2023-08-02 16:32

其他地方还要填写吗？

王超老师 解答

2023-08-02 16:34

不需要的，你最多再看看主表，有没有把数字过过去，如果没有，需要手动填写一下

春暖花开 追问

2023-08-02 16:37

嗯嗯，它会在主表14行  进项税额转出  里显示是吧

王超老师 解答

2023-08-02 16:38

1、在进项税额转出“增值税纳税申报表附列资料”里填写进项税额转出，然后在“红字专用发票通知单注明的进项税额”里填制；
2、纳税申报时,“在增值税纳税申报表附列资料”里非应税项目栏，填写转出额；
3、然后增值税申报正表，根据表二的数据填写申报增值税；
4、最后等待税认证系统处理即可。