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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-07-28 14:37

您好，这个是属于调整2022年的

果冻 追问

2023-07-28 14:45

是这个样子，我们在2022启用的新账套，在设置会计科目的时候投资收益的余额给设置成借方余额了，导致报表的投资收益显示不出来，2023.6月发现了这个问题，现在要把6011科目（余额设置在借方）作废不用，重新增加了一个6012科目（余额设置在贷方），那现在我们是把6011的所有发生额都转到6012，还是只把23年6011涉及的发生额转过去就行？

小锁老师 解答

2023-07-28 14:50

这个是属于把023年涉及的发生额转出去

果冻 追问

2023-07-28 14:50

那2022年的不用管是吗？

小锁老师 解答

2023-07-28 14:57

嗯对是这个意思的

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