老师，供应商因为有定价要求，只能通过第三方公司进行返点给我们，并且要求公对公，也就是第三方公司我们是没有实际业务往来的，但是钱我们又不可能来了不收，我们的底线就是不开发票，确认无票收入，这样是否有风险？

老师，供应商因为有定价要求，只能通过第三方公司进行返点给我们，并且要求公对公，也就是第三方公司我们是没有实际业务往来的，但是钱我们又不可能来了不收，我们的底线就是不开发票，确认无票收入，这样是否有风险？

答： 你好，没有风险的。无票收入正常申报没有关系。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好，有个我们的供应商，叫我们给第三方开发票，第三方跟我们无往来，跟供应商有往来。让我们给第三方开20万，我们的材料供应商给我们开20万，老板问我，我说不能开，所以问老师这操作如何的有风险？

答： 你好，为什么要你们给第三方开票。是帮供应商开具发票吗