老师，我想问我们开票9个点的 含税金额是142228.65，不含税价130485，税额是11743.65，是别人挂靠我们，现在需要别人开进项票进来，材料占到70%，剩下的30%开劳务票进来。材料开多少，劳务票开多少（不能抵扣的刚好。税肯定要交一点的）

發 追问

2023-07-27 22:59

是的老师，开的进项票都是13%

bamboo老师 解答

2023-07-27 23:08

那您这材料进项税额就太高了
130485*0.7*0.13=11874.135
比销项税额还高啊

發 追问

2023-07-27 23:16

那我应该控制在多少合适呢。

bamboo老师 解答

2023-07-27 23:17

请问您劳务费发票有进项税额吗 税率多少

發 追问

2023-07-27 23:17

因为我开票是开9个点出去的，进项票是13个点，这中间差4个点怎么算呀

bamboo老师 解答

2023-07-27 23:18

这个销项跟进项的税 各自算各自的啊 不搭界的
销项-进项 计算应该缴纳的增值税

發 追问

2023-07-27 23:20

劳务发票暂时还没开过来

bamboo老师 解答

2023-07-27 23:21

那您开具发票之前应该跟对方沟通税率开多少啊 一般是清包工的话 就3%

發 追问

2023-07-27 23:21

因为对方是说提取30%做劳务的，正常工程施工服务。材料费是不超过70%的嘛

bamboo老师 解答

2023-07-27 23:22

我这边材料是55%-60%之间
劳务25%-30% 
机械费用5% 
其他费用5%

發 追问

2023-07-27 23:24

目前对方已经开了13个点的38280的票过来（含税价）

bamboo老师 解答

2023-07-27 23:25

您这个税暂时没多少哈
进项税额38280/1.13*0.13=4403.89

發 追问

2023-07-27 23:43

开具发票之前和对方确认了，让开九个点的。现在是要求对方还需要开多少成本票进来，对方肯定不想多缴税，说了下提取30%做劳务，剩下的70%开材料发票进来

bamboo老师 解答

2023-07-27 23:47

那按照您说的这个比例 进项税额有多的 不需要缴纳增值税

發 追问

2023-07-27 23:49

老师这样算可对啊，但这样的话进项税额大于销项税额不用缴税是可以的吗

bamboo老师 解答

2023-07-27 23:52

您用价税合计金额算的占比吗?
一般是按照不含税金额算的

發 追问

2023-07-28 00:18

那老师是这样的吗。这样的话进项税额是大于销项税额一点的都不用交税吗

bamboo老师 解答

2023-07-28 00:25

是的 这样的话进项税额是大于销项税额一点的都不用交税