一般纳税人申报增值税时，处置固定资产应交的增值税填写在哪里啊

向日葵 追问

2018-01-09 13:23

老师，这个是主表吗。怎么上面没有固定资产处置收入呢

邹刚得老师 解答

2018-01-09 13:24

你好，填写在按简易办法计税销售额栏次

向日葵 追问

2018-01-09 13:35

邹老师，只把不含税收入116504.85元，填在这个栏次就可以了吗，那应交的增值税2330.1元需要填在哪里呢，还有购买金税盘时的820元填在了表四，保存后怎么也没转到主表了，第一次填写一般纳税人申报表，让老师费心了

邹刚得老师 解答

2018-01-09 13:37

你好，只需要填写不含税固定资产处置收入 
应交的增值税反应在应纳税额栏次 
820填写在防伪税控系统及维护费减免附表，就会在主表的应纳税额减征额体现的

向日葵 追问

2018-01-09 13:45

老师，820元已经填在表四了，怎么主表都没体现出来呢，

邹刚得老师 解答

2018-01-09 13:46

你好，没有体现，你就手工填写在应纳税额减征额栏次就是了

向日葵 追问

2018-01-09 13:49

老师，处置固定资产应交的增值税是116504.85*2%=2330.1元 填在那一栏

邹刚得老师 解答

2018-01-09 13:55

你好，你只需要填写处置收入就可以了

向日葵 追问

2018-01-09 14:01

老师是不是我那个表没填，才这样在主表什么也没体现，这个月我这样处置固定资产116504.85元的收入，应交增值税是2330.1元 抵减金税盘820元，实际应交税额是1510.1元，我都应该填哪些表格，

邹刚得老师 解答

2018-01-09 14:05

你好，你在附表一有填写固定资产处置收入吗

向日葵 追问

2018-01-09 14:10

老师好，附表一没有固定资产处置收入一栏，所以我就没有填写，本期销售情况表也没有填

邹刚得老师 解答

2018-01-09 14:12

你好，需要在附表一填写固定资产处置收入填写在相应栏次的

向日葵 追问

2018-01-09 14:14

老师附表一没有固定资产处置收入栏次，实在是不知道填在哪里了，请老师指点

邹刚得老师 解答

2018-01-09 14:15

你好，填写在附表一的11行

向日葵 追问

2018-01-09 14:19

老师，附表一是按照3%的征收率，我们是减按2%的缴纳，减免的1%填在那个表啊

邹刚得老师 解答

2018-01-09 14:21

你好，在主表的应纳税额减征额填写

向日葵 追问

2018-01-09 15:30

邹老师好，增值税申报表还没搞定呢，填写完成后总显示一下提示见图片  可是他提示的两个表的数字我已经一直了，不知道又错到哪里了

邹刚得老师 解答

2018-01-09 15:40

你好，你减免税明细表本期实际减免栏次怎么没有税额填写减免呢  
这里是需要填写固定资产处置见面的税额的