上月暂估入库商品金额15000，并且全部结转到主营业务成本，本月发票回来，分录应该怎么做？

周琳 追问

2018-01-08 17:10

15000，公司是小规模纳税人

宋生老师 解答

2018-01-08 17:11

你好!建议你直接贴进去就行了，不用暂估也不用改了

周琳 追问

2018-01-08 17:12

现在回来的发票总计是27000

宋生老师 解答

2018-01-08 17:17

您好！是这样，你这27000全部卖出去了吗？

周琳 追问

2018-01-08 17:19

因为本月还在做账，所以暂时不知道，全部卖出和部门卖出分别怎么处理？

宋生老师 解答

2018-01-08 17:21

您好！你红字冲减你之前的暂估的，然后做正确的就可以了。