你好老师，22年没发票我们入账了，全部进的费用，今年给开发票开的专票。应该怎么处理

你好老师，22年没发票我们入账了，全部进的费用，今年给开发票开的专票。应该怎么处理

答： 你好，把这些发票贴在去年的平台后边就可以了

对方多开了费用增值专用发票，多出来的那部分不入账对企业有什么影响吗

答： 这个最好是按发票做，不按发票，这个按实际，怕税局后续稽查怀疑是你们找替票就不好了， 后续不需要付款，你这个可以假做一笔 贷库存现金，或者是年底转营业外收入下面

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，五月的费用，五月未开发票，六月才开票给我们，那五月的账该怎么做呢，是做到费用里吗？如果六月开的是专票呢？

答： 您好，如果是一些小的费用，可以等来票了直接做在6月份，如果是必须要做进5月的费用，那就在5月份先预提 借：管理费用（等）不含税 贷：预提费用 6月份来票时 借:预提费用 应交税费-进项税 贷：银行存款（等）