本期应纳税额减征额为0，本期应纳税额也为0，本期免税额为3636.23，本期实际抵减税额为2424.15。然后点击申报。税务网上回复:本期应纳税额减征额和本期数之和等于本期实际抵减税额。所以不能申报。请问是哪里填写错误了？

时尚的羽毛 追问

2023-07-21 14:00

是填2424.15元吗？本期实际抵减税额能更改吗？

廖君老师 解答

2023-07-21 14:05

您好，本期实际抵减税额是我们按实际抵减填的，咱本月有抵减吗
上面数据是增值税申报表附四么，本期实际抵减额”：反映按照规定本期实际加计抵减额

时尚的羽毛 追问

2023-07-21 14:08

没有抵减。只有一个本期免税额3636.23。其余都是0

时尚的羽毛 追问

2023-07-21 14:09

我填错误的就是本期应纳税额减征额，应填写2424.15元？

时尚的羽毛 追问

2023-07-21 14:11

增值税减免税申报明细表上本期实际抵减税额2424.15元

廖君老师 解答

2023-07-21 14:13

您好，增值税减免税申报明细表上本期实际抵减税额2424.15元，这个数据准确的话，本期应纳税额减征额就应填写2424.15元

时尚的羽毛 追问

2023-07-21 14:15

那我的应纳税额合计  和   本期应补（退）税额就是－2424.15元了，这个又是怎么回事？

廖君老师 解答

2023-07-21 14:18

您好，按上面的描述，本期应交税为负了，那个增值税减免税申报明细表就不用填的，这是减免什么性质的增值税啊

时尚的羽毛 追问

2023-07-21 14:25

我们是小规模纳税人，小微企业

廖君老师 解答

2023-07-21 14:31

您好，增值税减免税申报明细表是不是填的未税收入 乘 2%的金额么，咱我销售额季度未达30万，在主表10行填了销售额就全免了，这个增值税减免税申报明细表不用填2%部分了

廖君老师 解答

2023-07-21 17:34

您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~