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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2023-07-21 09:00

你好！保证金计入其他应收款科目。
违约金跟租金一起，作为价外费用

夏花花 追问

2023-07-21 17:54

老师，那对方发票要怎么开的

宋生老师 解答

2023-07-21 17:54

你好！是跟租赁费一起。开在租赁费里面

夏花花 追问

2023-07-21 18:04

老师问下我们购买的叉车原来租赁形式买的，现在做了现金折让，尾款一次性付款，对方又涉及到公司名称变更的，是不是我们开个红字信息表，选已抵扣，名称写销售折让就行

宋生老师 解答

2023-07-22 05:35

您好，红字发票要和之前的蓝字对应

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相关问题讨论
你好，业务已经发生了吗？如果对方给你开发票，做到营业外支出。
2023-05-22 15:59:42
你好！保证金计入其他应收款科目。 违约金跟租金一起，作为价外费用
2023-07-21 09:00:08
属于违约所得，计入营业外收入。
2015-03-30 11:40:17
可以的，就那样操作就行
2024-05-22 14:34:47
1. 开票的明细是租金和管理费吗？ 答案： 开票的明细通常不是租金和管理费，而是根据违约金的性质来确定。在您的情况下，由于对方违约，没收的合同保证金转化为违约金，这部分款项应作为违约所得计入营业外收入，并非直接作为租金或管理费的收入。因此，开票时的明细应明确为“违约金”或类似的描述，以反映款项的实际性质。 2. 按对应比例开吗，比如一个月总金额10万，其中租金8万，管理费2万，那现在没收的违约金是租金开80%，管理费开20%这样吗？ 答案： 不需要按租金和管理费的比例来开具违约金发票。违约金的金额是根据合同条款和对方违约的实际情况来确定的，与租金和管理费的具体比例无关。在您提供的例子中，如果合同保证金全部转化为违约金，那么开具的发票金额应为合同保证金的全额，而不是按照租金和管理费的比例来分配。 3. 违约金是要一次性开完吗，需要按月开吗，因为收取的违约金比之前一个月的租金收入还多，应该怎么开呢？ 答案： 违约金的开具方式取决于实际情况和税务规定。一般来说，如果违约金已经确定且全额收取，建议一次性开具发票，以便清晰反映交易的真实情况。当然，如果双方有特别约定或税务部门有特别要求，也可以按月或其他方式开具发票。 在您的情况下，由于收取的违约金比之前一个月的租金收入还多，更建议一次性开具发票。这样可以避免因按月开具而产生的混淆和不必要的税务处理麻烦。同时，在开具发票时，应确保发票内容真实、准确，注明违约金的性质、金额及收取时间等信息，以便于双方和税务部门的核对和处理。
2024-07-18 12:56:57
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