老师 装修时发生的装修费用零零散散 一共200多万 是三个人出资的 当时都是走的借管理费用装修费 贷现金 现在想通过长期待摊分摊五年 我该怎么做分录

张好好 追问

2023-07-19 13:41

你是说  把所有的管理费用 装修费 200多万 统计个总数   红冲了  再入 借长期待摊费用  贷现金

暖暖老师 解答

2023-07-19 13:42

是的，因为已经计入了管理费用，以前的只能冲红处理了

张好好 追问

2023-07-19 13:53

那些都是入去年的账  但是今年想入长期待摊费用 也可以这样红冲 重做分录吗

暖暖老师 解答

2023-07-19 13:56

那冲以前年度损益调整

张好好 追问

2023-07-19 14:00

师傅 能具体一点把分录详细给我写一下  我没写过以前年度损益调整的分录

暖暖老师 解答

2023-07-19 14:00

，借长期待摊费用
借以前年度损益调整红字

张好好 追问

2023-07-19 14:34

以前年度损益调整  和  管理费用一个方向吗

暖暖老师 解答

2023-07-19 14:37

是的，是一个方向的这里是

张好好 追问

2023-07-19 14:40

之前报表会有什么变化 影响呢

暖暖老师 解答

2023-07-19 14:54

影响未分配利润这个