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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-07 13:32

你好，如果税务局代开时已经做了税金及附加，现在计提时就只需要提普票部分就可以了，当时扣旧没做就一起计提

晴朗☀️ 追问

2018-01-07 13:48

扣旧？ 请问怎么理解？打印出来的“缴款凭证”有扣增值税和附加税。 11月的只做了结转增值税，没有计提附加费。12月就一起做事吗？(11月的结转增值税+12月的），附加税一起计算？

吴月柳 解答

2018-01-07 15:22

不好意思，打错字了，是当时扣了没做凭证就需要一起计提，那要一起计提

晴朗☀️ 追问

2018-01-07 21:25

老师：月度有收入，个人生产经营所得税是按月计提、下月缴纳？还是按季度计提，下月缴纳？

吴月柳 解答

2018-01-07 23:22

一般税务局核定的按季度计提

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相关问题讨论
你好，如果税务局代开时已经做了税金及附加，现在计提时就只需要提普票部分就可以了，当时扣旧没做就一起计提
2018-01-07 13:32:01
代开的专票是要交税的，普票没有超过额度，不用交税的
2019-12-23 15:03:16
你好，附加税的基数金额是增值税全部税额
2019-08-02 10:43:21
你好，是小规模还是一般纳税人
2017-10-25 09:50:45
代开专用发票5.1万，这个是含税金额还是不含税金额
2019-12-30 11:24:58
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