老师好，新公司第一个月资产负债表不平，怎么办。资产小于负债和所有者权益

郭老师 解答

2023-07-16 09:24

看一下你的损益类科目结转了没有？科目余额表是平的吗？

小图图姐 追问

2023-07-16 09:26

科目余额表最后合计数是平的

小图图姐 追问

2023-07-16 09:27

新公司账上没钱，但有发生计提费用，是不是先不计提呀？

郭老师 解答

2023-07-16 09:29

你好，对的，是的先计提
挂帐就可以的。

小图图姐 追问

2023-07-16 09:31

先挂账，没有资产，负债类就增大了，报表结果是不平的

郭老师 解答

2023-07-16 09:33

那你的费用在结转到本年利润未分配利润不就有金额了，是负数

小图图姐 追问

2023-07-16 09:34

那是因为没有结转吗？本年利润确实没有数据

郭老师 解答

2023-07-16 09:35

是的，是这么做，是这么理解的。

小图图姐 追问

2023-07-16 09:35

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2023-07-16 09:36

不用客气，周末愉快。