生产企业以含税价100万卖给贸易公司，贸易公司以含税101万卖给市场。那我贸易公司产生了多少税费。

V 追问

2023-07-15 15:34

对的，我主要想知道，我产生的税费的计算公式

小锁老师 解答

2023-07-15 15:40

是这样的，(100-101)/1.13*13%=-0.115044247788  这样计算的哈

V 追问

2023-07-15 15:41

企业所得税还有附加税呢

V 追问

2023-07-15 15:42

贸易公司的附加税和所得税各是多少

V 追问

2023-07-15 15:44

100-101还是101-100？，有没回答错误呢

小锁老师 解答

2023-07-15 15:57

你增值税不需要缴纳，导致你附加税也不需要，你好的，你进货不是101吗，卖了100

V 追问

2023-07-15 15:58

进货是100，卖给市场101呢

小锁老师 解答

2023-07-15 15:59

那样的话就相反的了，就是0.11整数了

V 追问

2023-07-15 16:01

那不是有增值税了和附加税，和企业所得税了

小锁老师 解答

2023-07-15 16:07

嗯对，那样的话是会有的，理解的对

V 追问

2023-07-15 16:09

所以我想问的是附加税，企业所得税的。是多少。贸易公司有没抵扣啥的问题

小锁老师 解答

2023-07-15 16:12

如果是这样的话，增值税0.11  附加税是 (101-100)/1.13*13%*12%=0.0138053097345  然后所得税 ((101-100)/1.13-0.0138)*5%=0.0435577876106 

V 追问

2023-07-15 16:17

贸易企业不涉及进项抵扣的问题吗

小锁老师 解答

2023-07-15 16:19

进项税已经抵扣了计算的时候