送心意

家权老师

职称税务师

2023-07-15 11:24

你好,这个不需要做处理的

甜蜜的香菇 追问

2023-07-15 12:39

那本月的本年利润有余额的话,当月需要计算所得税吗?

甜蜜的香菇 追问

2023-07-15 12:40

企业是一般纳税人

家权老师 解答

2023-07-15 13:59

本季度应交所得税=(本年利润累计一以前年度亏损)Ⅹ税率一本年预交所得税

甜蜜的香菇 追问

2023-07-15 17:09

老师,我是一般纳税人小型微利企业,是否有企业所得税可以减免呢?

家权老师 解答

2023-07-15 17:10

可以的,按5%计算申报就是了

甜蜜的香菇 追问

2023-07-15 17:12

就是说本期实际应补(退)所得税额等于本期利润总额的5%吗?

家权老师 解答

2023-07-15 17:14

就是我那个公式计算哈,税率是5%

甜蜜的香菇 追问

2023-07-15 17:16

好的,谢谢老师

家权老师 解答

2023-07-15 17:19

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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老师,我是按照每月本年利润的借贷数统计的,就跟利润表
2022-01-17 12:17:20
你好,你本年利润 结转到利润分配——未分配利润是每个月都做一次,还是年底才结转一次?
2020-01-13 18:11:37
老师,你好,结转的金额是本年累计金额吗
2019-01-11 10:00:43
对,最后先结转损益,然后再转到本年利润里面。
2023-06-15 09:32:06
借本年利润 贷利润分配未分配利润, 如果是亏损的,借利润分配未分配利润 贷本年利润
2022-06-14 16:26:19
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