老师，你好，我是一般纳税人，开了一张票，有销项税额390，在贷，要缴费，然后我本月计提了，怎么在资产负债表中 ，销项税额390元。到其他流动产资产 里面去了，

简单 追问

2023-07-14 16:35

发给你，你看一下

玲老师 解答

2023-07-14 16:43

你好那你确定你没有其他的税款了吗？

玲老师 解答

2023-07-14 16:43

因为这个不单纯是增值税，所有通过应交税费科目核算的都在这里填写。

简单 追问

2023-07-14 16:45

其他流动资产  里面这笔就是这390元销项

玲老师 解答

2023-07-14 16:51

你好，那就应该填写错误了。只有进项大于销项，进项留底的情况下，咱们才填写在其他流动资产里。

简单 追问

2023-07-14 16:52

哪里填 写错误了

玲老师 解答

2023-07-14 16:55

如果你的销项大于进项，那就填写在应交税费里。

简单 追问

2023-07-14 16:57

我自己写改报表是吗

简单 追问

2023-07-14 16:58

计提这样做没错吧

玲老师 解答

2023-07-14 17:02

可以自己去改错误的报表改为正确的。
那分路是正确的。

简单 追问

2023-07-14 17:06

你帮我看下这些有错的吗

玲老师 解答

2023-07-14 17:10

好，这个只看这个，看不出来具体有没有错。