请问这个问题需要怎么处理啊

吴佳俊 追问

2023-07-14 16:14

二季度开具了一张增值税专用发票，普票营业额未超过30万，应该只缴纳专票的税费吧

郭老师 解答

2023-07-14 16:16

你好，可以的，你的减免税额应该是1%专票不含税的销售额乘以2%，这个填写

吴佳俊 追问

2023-07-14 16:21

我现在的数据是这样的，还是不行

郭老师 解答

2023-07-14 16:24

减免明细表本期发生额、实际抵扣金额和应纳税减征额填写一样的吗？如果一样的话，忽略提交。