年末资产负债表中的未分配利润与利润表的期末未分配利润不一样？怎么回事？

贝壳的眼泪 追问

2018-01-05 17:57

老师就是把利润表的数带到资产负债表中，不平，其他的数都对上了！

老江老师 解答

2018-01-05 17:58

@贝壳的眼泪:导出账务系统中的科目余额表，与资产负债表核对

贝壳的眼泪 追问

2018-01-06 10:09

老师我核对过了，但是差在期末未分配利润那！是不是我结转有问题

老江老师 解答

2018-01-06 10:19

@贝壳的眼泪:这个只能你去验证了！还有看看负债表的未分配利润栏的公式是不是有问题！

贝壳的眼泪 追问

2018-01-06 10:46

老师我的期间损益那有红字，影响吗？<br><br>

老江老师 解答

2018-01-06 10:57

@贝壳的眼泪:原则上是没有影响 的，但要看你利润表栏目取数的规则！

贝壳的眼泪 追问

2018-01-06 11:04

老师是这样的

贝壳的眼泪 追问

2018-01-06 11:33

老师我应该问题出现在本年利润与科目表不同，但是我的损益表与科目汇总都一样啊！

老江老师 解答

2018-01-06 11:52

@贝壳的眼泪:检查资产负债表的未分配利润 公式 ，计算负债表与实际的差额，看看