老师帮我看一下，这个分录要怎么调呢

摩登 追问

2023-07-13 13:51

就因为我现在这个分录导致结账时资产负债表和利润表未分配利润不相等   这个以前年度损益调整是她自己加上去的  ，本身这里面没有这个科目

meizi老师 解答

2023-07-13 13:54

你好；  这个是因为你们调整了跨年损益的 ；这个分录是对的 ； 不用调整； 只是会导致你报表勾稽关系   有这个差异金额的  

摩登 追问

2023-07-13 14:00

意思就是我 不用管他是吗

meizi老师 解答

2023-07-13 14:04

你好； 是的； 就不用单独处理的   

摩登 追问

2023-07-13 14:07

这样会不会一直不相等呀

meizi老师 解答

2023-07-13 14:09

你好； 你不改动期初； 就一直都有这个差异金额的  

摩登 追问

2023-07-13 14:15

那也一直不用改动它吗

meizi老师 解答

2023-07-13 14:17

你好；  是的；   期初财务软件一般改动不了的