老师 我公司是外贸企业 像这个增值税附表2中的本期认证相符的增值税专用发票这两个红框这 需要与我上个月进行的退税勾选发票认证的金额保持一致嘛

心灵美的柠檬 追问

2023-07-13 09:43

但是有个情况就是 其中有一张发票（6月份开具的）但是我在6月份没来得及勾选 但是我做账的时候把他入到6月份进行了 这个填写这个附表2的时候是不是就不能包含这单进项票了呀

郭老师 解答

2023-07-13 09:44

六月份开的，但是你勾选是抵扣勾选还是退税勾选。

心灵美的柠檬 追问

2023-07-13 10:01

6月份开的 7月份做的退税勾选  但是我做账的时候做到了6月进项中了

郭老师 解答

2023-07-13 10:01

你好，这个应该在下一个月申报。

心灵美的柠檬 追问

2023-07-13 10:25

那个6月份退税勾选的进项  7月份报关出口 这个进项发票可以放到7月份申报不

郭老师 解答

2023-07-13 10:27

可以的，可以这么做的。