单位老总报了一张劳保用品发票，金额2万，我计什么科目？

장 신 영 追问

2018-01-05 16:19

没有 
送人卡，开发票冲帐的

邹老师 解答

2018-01-05 16:20

你好，不是据实发生的按规定是不能入账核算的

장 신 영 追问

2018-01-05 16:26

但是我们老总不听，我应该怎么办

邹老师 解答

2018-01-05 16:27

你好，你需要与老总沟通，为什么不能计入，计入了有什么风险

장 신 영 追问

2018-01-05 16:33

请问一下个人所得税允许扣除的税费怎么填

邹老师 解答

2018-01-05 16:33

你好，这个一般是不需要填写的

장 신 영 追问

2018-01-05 16:52

请问一下，他和减除的税费怎么填，是填3500吗

장 신 영 追问

2018-01-05 17:05

就是我所在单位是工地 
然后我单位挂靠的公司 
我们老板通过挂靠公司付2千万给劳务公司 
然后劳务公司那边交印花税6000元，和附加税69902.9元，扣管理费18000元 
扣管理·费是180000 
剩下19744097元退回我老板账号 
我该怎么做账

邹老师 解答

2018-01-05 17:08

减除的税费不是3500 
借；其他应收款   贷；银行存款 
借；银行存款    税金及附加  管理费用  贷；其他应收款

장 신 영 追问

2018-01-05 17:22

@邹老师:麻烦老师解答一下上面那个建筑的问题

邹老师 解答

2018-01-05 17:23

老板通过挂靠公司付2千万给劳务公司  借；其他应收款 贷；银行存款 
然后劳务公司那边交印花税6000元，和附加税69902.9元，扣管理费18000元 
扣管理·费是180000 
剩下19744097元退回我老板账号 借；银行存款 税金及附加 管理费用 贷；其他应收款