老师，小规模，未开票收入是填 哪里的

郭老师 解答

2023-07-12 15:53

超过的和普通发票一样，在第一栏和第三栏。

王姐姐 追问

2023-07-12 15:55

是不含增值税金额吗

郭老师 解答

2023-07-12 15:58

对的，是的，是这么做的。

王姐姐 追问

2023-07-12 15:59

填了第10行还用填哪里吗？或者是哪张表还要填

郭老师 解答

2023-07-12 16:01

你好，不需要填写其他的，其他的保存。

王姐姐 追问

2023-07-12 16:04

这个附加税的表呢

郭老师 解答

2023-07-12 16:09

填写的这里不用填写，不需要交税的，不用。

王姐姐 追问

2023-07-12 16:09

那填完第10栏是不可以直接申报啦？

郭老师 解答

2023-07-12 16:11

对的，是的，是这么做的。

王姐姐 追问

2023-07-12 16:17

营业成本这个数含期间费用吗

郭老师 解答

2023-07-12 16:17

这个不包含期间费用的，
这个利润总额也不是收入减去成本的，甚至利润表里面的利润总额已经减去了期间费用

王姐姐 追问

2023-07-12 16:19

那就是只写成本，申报上面的利润总额是直接抄利润表上的利润总额吗

郭老师 解答

2023-07-12 16:19

对的，是的，是这么做的。

王姐姐 追问

2023-07-12 16:21

那申报上面的收入。成本，利润总额3个数就没有逻辑关系呢，

郭老师 解答

2023-07-12 16:23

对的，是的，是这么做，是这么理解的。

王姐姐 追问

2023-07-12 16:41

老师，你看看还有哪里要填的不？

郭老师 解答

2023-07-12 16:43

不需要的，其他的不用13行你打开保存一下就行。

王姐姐 追问

2023-07-12 16:52

人数是发工资还是报个税的人数？资产总额这里怎么填的？

郭老师 解答

2023-07-12 16:53

你好，人数填写的是工资表里面的人数，分别看三月末和六月末的资产是资产负债表左边的资产，合计三月末和六月末。

王姐姐 追问

2023-07-12 17:01

公司是4月成立的，那就看6月资产负债表上最后一行期末余额资产总计是吗

郭老师 解答

2023-07-12 17:02

你好，几月份你的资产开始有数据。