现在年尾了，我都不知道有哪些事情财务必须要干的，金蝶软件结账前有什么需要做的，我是一个人的会计，新手啊

吴月柳 解答

2018-01-05 13:43

你好，把本年利润科目的余额结转至利润分配科目就可以了，借；本年利润  贷：利润分配-未分配利润（亏损相反分录）

水杯子 追问

2018-01-05 13:46

那转过去的未分配利润就不需要管了吗

吴月柳 解答

2018-01-05 13:48

如果你们盈利就要提公积金，亏损就不用管

水杯子 追问

2018-01-05 13:56

可是我看我们以前的会计做的账都没有管这个未分配利润，一直累加在一起，这样放着有问题不

吴月柳 解答

2018-01-05 13:56

没关系的，如果你们需要分配才处理