资产负债表不平差个期初余额的金额

????胡小兔 追问

2018-01-05 11:00

是负债那边少的，不知道怎么弄

宋生老师 解答

2018-01-05 11:00

你好！少了什么科目的金额呢

????胡小兔 追问

2018-01-05 11:03

资产那边有个期初余额，然后资产负债不平，

宋生老师 解答

2018-01-05 11:07

你好！你这个只能重新弄。不然这个软件上面永远都平不了

????胡小兔 追问

2018-01-05 11:08

你能告诉我怎么弄呢？老师

宋生老师 解答

2018-01-05 11:08

你好！除非你重新录入期初，然后重新做分录

????胡小兔 追问

2018-01-05 11:10

可我之前录了，为什么要重新录呢？期初的分录怎么做？

宋生老师 解答

2018-01-05 11:11

你好！你本身这个就错了，期初就不平。如果你嫌麻烦，你先看下你找个6块多是什么科目。然后自己做个资产负债表，作为期初数，1月开始按这个期初数重新做一套做。

????胡小兔 追问

2018-01-05 11:13

6.24是之前银行里面余款，有期初，但是我没有做分录，要是做分录，我要怎么做呢?

宋生老师 解答

2018-01-05 11:16

你好！如果你其他期初科目都没有错的话，借银行存款 贷利润分配-未分配利润

????胡小兔 追问

2018-01-05 11:19

其他没错，就是之前用这个银行账户的时候。里面有6块多钱，我录了期初，但是没有做分录，

宋生老师 解答

2018-01-05 11:20

你好！如果你其他期初科目都没有错的话，借银行存款 贷利润分配-未分配利润

????胡小兔 追问

2018-01-05 11:25

还是不对，分录做了还是差那么多，呜呜

宋生老师 解答

2018-01-05 11:27

你好！说了，你一开始就错了。期初不平根本不能起账，我也不知道你的软件是什么原因。 
建议自己做个资产负债表，作为期初数，1月开始按这个期初数重新做一套做。

????胡小兔 追问

2018-01-05 11:33

我搞好了，我期初只设了一个银行存款，少设了一个分录，这下平了

宋生老师 解答

2018-01-05 11:34

你好！平了没错就可以了。