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送心意

venus老师

职称： 中级会计师

2023-07-10 15:46

首先冲销无票收入：借；主营业务收入 借；应交税费-应交增值税-销项税额 贷；银行存款，然后根据发票重新编制如下分录；借；银行存款 贷；主营业务收入 贷；应交税费-应交增值税-销项税额

爱学习的人儿 追问

2023-07-10 15:52

收到谢谢谢谢

venus老师 解答

2023-07-10 15:54

好的呢，同学，祝你生活愉快

爱学习的人儿 追问

2023-07-10 15:55

那我在申报的时候 这笔是在开具票据那一列填写呢 还是纳税调整哪里填写

venus老师 解答

2023-07-10 15:58

在附表一填写的，未开具发票为负

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相关问题讨论
同学，你好 一般是货物到了，发票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，借；银行存款，贷；应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款，才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
你好 没开票的收入你收款了可以做无票收入的 这个是要交税的 你暂估是因为不清楚金额吗？
2019-11-15 16:01:01
虚假暂估才风险大，真实业务暂估是允许的，很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好，这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
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