送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-04 15:49

然后销售A商品1件,售价1000元,增值税170元,共向客户收取1170元。(小规模纳税人),那么针对公司来说,应该缴纳的增值税 = 1170 * 3%, 应该缴纳的所得税 = (1170*3%-117 )* 17%, 这样计算对吗

2333333 追问

2018-01-04 15:53

小规模所得税 = (1170/1.03*3%-117 )* 20%  ,这个对吗

邹老师 解答

2018-01-04 15:36

你好,你进项抵扣了成本就是100,没有抵扣就是 117

邹老师 解答

2018-01-04 15:50

你好,小规模增值税等于1170/1.03*3%计算的
进项是不能抵扣的

邹老师 解答

2018-01-04 15:54

企业所得税,还需要考虑其他费用的扣除,而且所得税税率是25%

上传图片  
相关问题讨论
你好,你进项抵扣了成本就是100,没有抵扣就是 117
2018-01-04 15:36:59
你好 进口增值税不包含在进口商品的成本中 是进货价+入库前运费 保险费+进口关税
2019-08-09 16:27:12
你好,填写进项税额明细表就是了
2017-01-12 15:40:19
您好,有关系啊,进口的关税是要计入成本的,但增值税可以抵扣。应该等于对外支付的货款加上海运费加上关税、增值税(如果支付的货款包括上述税收则扣除)
2019-11-24 09:27:50
1000/(1%2B13%)%2B1000/(1%2B13%)*(13%-8%)不能退税的部分进成本。
2021-12-30 15:13:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...