老师您好 我想问下 我从财务软件里打出来的利润表 利润是负数，怎么申报表里填完了 确实正数，什么原因，为什么不相等

哞哞 追问

2018-01-04 15:34

老师  我用的速达软件  报表提供年报给你还是12月的报表给你 ，我现在报的是季度报表

邹老师 解答

2018-01-04 15:36

你好，提供12月份的报表数据

哞哞 追问

2018-01-04 15:48

老师 麻烦你帮我看一下

邹老师 解答

2018-01-04 15:52

你好，是你利润总额栏次数据有误，没有做到利润表与你填写的企业所得税申报表的利润总额本年累计数据一致

哞哞 追问

2018-01-04 15:52

对了老师   管理费用和财务费用 我是填的季度合计数、

哞哞 追问

2018-01-04 15:56

老师你是说国税网上申报季度这个表吗

邹老师 解答

2018-01-04 15:56

你好，管理费用和财务费用不需要填写，只需要根据利润总额填写申报表的利润总额栏次

哞哞 追问

2018-01-04 15:58

这个表里管理费用和财务费用是必须填写的啊

邹老师 解答

2018-01-04 16:00

你好，季度申报企业所得税不需要填写管理费用和财务费用
只需要填写收入，成本，利润总额情况的

哞哞 追问

2018-01-04 16:01

老师  像我这样填写  会不会产生税费

邹老师 解答

2018-01-04 16:01

你好，是没有税费的，因为利润总额本年累计都是亏损的

哞哞 追问

2018-01-04 16:02

企业所得税季度报表我还没有正式申报，正式申报以后才能填写小企业会计准则那个利润表吗

邹老师 解答

2018-01-04 16:03

你好，可以先填写所得税申报表然后填写报表数据的

哞哞 追问

2018-01-04 16:04

二者之间有什么联系吗，企业所得税季度报表我还没有正式申报，利润表的数据不准确吗

邹老师 解答

2018-01-04 16:05

你好，通常是申报了企业所得税，根据所得税计提所得税费用，然后编制报表，报送报表的

哞哞 追问

2018-01-04 16:11

不是按财务软件里的报表填写吗

邹老师 解答

2018-01-04 16:12

你好，是根据报表填写的

哞哞 追问

2018-01-04 16:13

老师 那正常 两个报表不是相等的吗

邹老师 解答

2018-01-04 16:24

你好，收入，成本，利润总额两个报表数据是需要一致的

哞哞 追问

2018-01-04 16:25

老师 那你看我这个是差在什么地方了   企业所得税的报表我正式申报了  重新填利润表 还是和最初的一样  大概是什么地方出错了啊

邹老师 解答

2018-01-04 16:26

你好，是你利润总额栏次数据填写的不对造成的

哞哞 追问

2018-01-04 16:27

利润总额都是自动生成的，手动填不了的

邹老师 解答

2018-01-04 16:29

你好，是可以修改的，不等于收入——成本的

哞哞 追问

2018-01-04 16:31

怎样修改啊老师，能具体说一下吗

邹老师 解答

2018-01-04 16:35

你好，自动生成的数据不对，你改成与你利润表数据一致，然后保存，申报就是了

哞哞 追问

2018-01-04 16:41

@邹老师:老师  我还是没明白  那依照我给你发的表  利润总额里应该填多少啊

邹老师 解答

2018-01-04 17:18

你好，是-101594.22

哞哞 追问

2018-01-05 09:54

老师 我今天试了一下 ，本年累计数确实能改，改完了我把图发你看下，你看对不，第一个是在软件里打出来的，第二个是从申报表里打出来的

邹老师 解答

2018-01-05 09:55

你好，是正确的，就是这样调整的

哞哞 追问

2018-01-05 10:06

老师 我还想问下，企业所得税那个申报表，这个利润总额和利润表的利润总额不相符，这样申报没问题吗，为什么会不相符呢

邹老师 解答

2018-01-05 10:07

你好，你需要把你利润总额数据填写上，使得累计数据一致才可以的

哞哞 追问

2018-01-05 10:27

那企业所得税这个表，我要依据什么来填写，如果按本期收入和成本，和账上就不相符啊

邹老师 解答

2018-01-05 10:27

你好，就是你利润表的营业收入，营业成本，利润总额

哞哞 追问

2018-01-05 10:48

老师，这样填是对的吗

邹老师 解答

2018-01-05 10:50

你好，是不对的，需要做到利润总额本年累计数据与你财务报表利润总额一致才可以的

哞哞 追问

2018-01-05 10:51

老师要怎么填才对呢，实际的数都在那里了

邹老师 解答

2018-01-05 10:53

你好，你本期利润总额需要按-101594.22+338386.06填写

哞哞 追问

2018-01-05 11:01

338386.06这个数是怎么来的，按这两个数相加后填在利润总额，本年累计数就成了-22,411.45，这样就对了吗

邹老师 解答

2018-01-05 11:04

338386.06是你按之前填写申报表的利润总额本年累计
填写之后使得利润总额与你账面利润总额本年累计一致就对了

哞哞 追问

2018-01-05 13:18

老师  这是我按-101594.22 338386.06填写的，填写完这样是对的吗

邹老师 解答

2018-01-05 13:20

你好，本期利润总额需要按-101594.22+259203.29填写
使得 你账面利润总额本年累计与你申报表利润总额本年累计数据一致，这样才是正确的

哞哞 追问

2018-01-05 13:29

老师 ，咱们这样是反算出来的，那么正常的话就是用收入-成本吗

邹老师 解答

2018-01-05 13:32

你好，正常是根据营业收入——营业成本——期间费用——税金及附加计算而来，与你利润表的利润总额数据需要完全一致的

哞哞 追问

2018-01-05 13:37

本期是按整个季度来核算的是不

邹老师 解答

2018-01-05 13:37

你好，是的，是一个季度的数据

哞哞 追问

2018-01-05 13:39

营业成本那里我需要填营业成本——期间费用——税金及附加的合计数吧

邹老师 解答

2018-01-05 13:42

你好，只需要填写主营业务成本+其他业务成本
不包括期间费用，税金及附加
与会计上的营业成本口径是完全一致的

哞哞 追问

2018-01-05 13:53

这样对了吗，老师从申报这个表看，这里的利润总额不是按这里的收入减成本算吗

邹老师 解答

2018-01-05 13:55

你好，是对的
营业收入减去营业成本本来就不等于利润总额
还需要减去期间费用，税金及附加等才是利润总额的

哞哞 追问

2018-01-05 13:57

好的，谢谢老师，这两天辛苦你了