企业所得税申报表中的营业收入、成本与利润表中的相同吗

丢了微笑拿什么伪装 追问

2018-01-04 10:36

企业所得税申报表中只有收入与成本，如果企业亏损，这样填不是还要预交企业所得税

吴月柳 解答

2018-01-04 10:37

不用的，利润总额是需要手动录入的不是自动生成

丢了微笑拿什么伪装 追问

2018-01-04 10:42

填写实际利润总额，而不是收入-成本？

吴月柳 解答

2018-01-04 10:43

是的，利润总额也是和利润表的数字一致

丢了微笑拿什么伪装 追问

2018-01-04 10:48

如果上个月的成本与利润总额填写错误，那累计金额是自动生成不能更改？这个月按正确的金额申报，数字不一致怎么办？

吴月柳 解答

2018-01-04 10:56

如果以前有填写错误，这季度你把本年累计数填准确，本季度累计数不准没关系的

丢了微笑拿什么伪装 追问

2018-01-04 15:22

企业所得税申报表中的累计金额是系统自动生成的不能手动输入？企业刚成立不久，第一次申报时企业所得税收入与成本、利润总额数据有误，这一期是正确的，所以导致利润表中的收入、成本、利润总额累计数与企业所得税报表不相同？

吴月柳 解答

2018-01-04 15:26

所得税申报表的本年累计数是自动生成的，你现在要想累计数一样的话，直接用利润表的本年累计数-所得税上季度的本年累计数就正确了

丢了微笑拿什么伪装 追问

2018-01-04 15:34

现在的资产负债表与利润表都没问题，因为上个季度的错误，这两个表手动填写数据可以更改，就是企业所得自动生成也更改不了不知道怎么办，提交后有影响吗？如果2018第一季度弥补今年的亏损，是系统自动还是手动填写？18年从0开始应该可以手动填的吧！

吴月柳 解答

2018-01-04 15:36

现在第四季度的企业所得税申报表你也可以更改呀，上面不是教你方法了吗？主要本年累计数正确就行，本季度的累计数不用相同，次年的弥补有的地方是自动的，有的地区手录

丢了微笑拿什么伪装 追问

2018-01-04 15:46

利润表的本年累计数-所得税上个季度的本年累计数等于什么，企业所得这个季度的本年累计数？

吴月柳 解答

2018-01-04 15:47

等于本季度的本期数，这样填上后利润表的本年累计数就与企业所得税的本年累计数一致了

丢了微笑拿什么伪装 追问

2018-01-04 16:12

那利润表中本月金额与企业所得本期金额不一致没关系？

吴月柳 解答

2018-01-04 17:05

没事，以本年累计数征税的