老师 我有家公司 更新了2024年第四季度企业所得税申报表 倒是退税324 现在不想退这笔税款 怎么调整报表呢 调整汇算清缴的报表可以不呢

Lily 追问

2025-08-14 11:03

好的  谢谢老师

小菲老师 解答

2025-08-14 11:06

不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！

Lily 追问

2025-08-14 11:08

不行  调了汇算的报表  让我重新交324   冲抵不了退税的那324

小菲老师 解答

2025-08-14 11:10

同学，你好 
你之前更正已经申报了吗？？你调了多少？？

Lily 追问

2025-08-14 11:12

之前是因为更正申报导致的退税324   汇算清缴表我调增了6480  让我重新交324和滞纳金  抵减不了退税的324

小菲老师 解答

2025-08-14 11:16

同学，你好 
你更正申报的表已经上交了，所以会这么显示。 
联系专管员，之前的更正申报的表作废，你再重新做

Lily 追问

2025-08-14 14:12

更正申报作废的话 按照更正之前的申报  那我账上预申报表的成本费用就不一致了呢

小菲老师 解答

2025-08-14 14:14

同学，你好 
那你补作废，再更正的话，就会有交324和滞纳金的提示

Lily 追问

2025-08-14 14:17

已经更正过一次了  把更正的那个作废？作废了不是就没申报么

小菲老师 解答

2025-08-14 14:18

同学，你好 
对，要联系专管员操作。把退税的那次申报作废掉

Lily 追问

2025-08-14 14:24

我有个问题呀  作废了  原申报表与账上的就不一致了  咋处理呢

小菲老师 解答

2025-08-14 14:26

同学，你好 
账也要跟着调整

Lily 追问

2025-08-14 14:29

我要返回去调整24年12月份的账还是可以调在2025年8月？

小菲老师 解答

2025-08-14 14:31

同学，你好 
返回去调整24年12月份的账

Lily 追问

2025-08-14 14:32

那这样的话  2024年12月份的账调减了4500  2024年第四季度纳税申报表和财务也跟着改，2024年的汇算清缴表也跟着改  那2025年所有的纳税申报表都得修改哦

小菲老师 解答

2025-08-14 14:33

同学，你好 
是的，都需要改

Lily 追问

2025-08-14 14:38

我想了一个方法  把补记房租费的那张凭证删了  不补记到2024年了  当做没看见  就按原来的报   就不会产生退税   我在2025年补记6000的费用  就当做今年才发现之前漏记了 这样可以么

小菲老师 解答

2025-08-14 14:38

同学，你好 
是可以的