老师您好，公司期初录入应收账款数据，这个应收账款包含开票金额，但还未开票。后期我们需要开票的话如何做账呢

玲老师 解答

2023-07-06 14:59

包括在内的就是咱们实际没有收的应收账款。

玲老师 解答

2023-07-06 14:59

没有开票时，咱是不是做了应收，无票的收入？

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:02

是的，做了应收，但是后续开票时不知道怎么弄了

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:05

期初录入初始数据时，应收账款里面是包含了税款的，但是还没有开票，我们启账之后要开票的话怎么做分录呢

玲老师 解答

2023-07-06 15:07

你好。应收账款，包括货款和税金，这是对的。
然后您开发票的时候就把原来无票的分录红冲，再按发票做收入就可以了。

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:10

期初数据里面主营业务收入没有金额，后期红冲没事吗

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:11

因为红冲的分录是借：主营业务收入；贷：应收账款

玲老师 解答

2023-07-06 15:14

损益类咱是录入累计的数据就可以，因为它没有余额。

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:22

意思是说期初不用录入主营业务收入对吧？

玲老师 解答

2023-07-06 15:23

是的，把损益类科目的累计数据录入进去。

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:24

期初老板没给累计数据哎，这个损益类的数据怎么计算呢

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:28

是在启账之前录入科目初始数据时，录入应收账款的同时，也把主营业务收入录入同样的金额？

玲老师 解答

2023-07-06 15:32

你好   要有数据 才可以  是累计的收入 等损益 科目的本年累计数

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:33

老师，我不太明白，能说详细一点吗？谢谢

玲老师 解答

2023-07-06 15:40

发给你具体的说明吧，然后你按照那个说明操作。

https://mp.weixin.qq.com/s/K0uvRWTfSj6MygBkLcukiw

土豪的哈密瓜 追问

2023-07-06 15:43

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2023-07-06 15:47

记得祝您工作愉快。