我公司开承兑给供应商，会计做账 借:应收票据-小红 贷:应付票据-小红 借:应付账款-供应商 贷:应收票据-小红 这个小红只是办理承兑汇票的人，跟承兑本身并没有关系，请问这个明细一直用个人是有什么特殊含义吗？我看不懂这个账

我公司开承兑给供应商，会计做账 借:应收票据-小红 贷:应付票据-小红 借:应付账款-供应商 贷:应收票据-小红 这个小红只是办理承兑汇票的人，跟承兑本身并没有关系，请问这个明细一直用个人是有什么特殊含义吗？我看不懂这个账

答： 您好，这个明细一直用个人没有什么含义的，就向您说的一样，跟承兑本身并没有关系的。不必太在意。

我们公司去银行开承兑30万给供应商，我们会计做账做的是借:其他货币资金-银行承兑汇票保证金 贷:银行存款借:应收票据-个人 贷:应付票据-个人借:应付账款-供应商 贷:应收票据-个人书上不是借应付账款贷应付票据吗？看不懂

答： 你好！你们会计的分录有点绕~~~ 借:应收票据-个人 贷:应付票据-个人 借:应付账款-供应商 贷:应收票据-个人 应收票据-个人，一个借方一个贷方，约掉，剩下的就是： 借：应付账款 贷：应付票据 他这么做~~~~复习数学的约分？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，小企业会计准则，一般纳税人，应收票据为负数怎么调啊？做错账了，收承兑是借应收票据贷应收账款，付承兑是不是借应付账款贷应付票据？还是付承兑是借应付账款贷应收票据？这是今年才有收付票据的，每个月都有，如果我更正的话，是不是先红字错的分录，再更正正确的分录就好了？

答： 同学你好，1、收到客户票据，借：应收票据，贷：应收帐款，2、支付给供应商的票据，借：应付帐款，贷：应付票据，3、以上都是先挂帐再冲帐的模式，（也就是先挂帐，应收帐款，应付帐款，才可以这样做；）