老师，请问陪同客户一起出差产生的费用都是开在一张发票上，这种情况下我要怎么报销呢？ 例如，机票发票金额9800元，其中员工1400元，其余的金额都是客户产生的，这种情况下要填差旅报销单走带补助的差旅报销，还是应该填费用报销单走招待费用呢？

高高 追问

2023-07-05 11:43

是的，只有一张发票

高高 追问

2023-07-05 11:43

正常公司的员工出差填写差旅报销单是有补助的，但现在发票金额在一起了，要怎么操作呢？

高高 追问

2023-07-05 11:44

其实我不知道老师所说的“差旅费和招待费一张发票”是不是和我问的问题一个意思

高高 追问

2023-07-05 11:45

我想问的就是，在这种一张发票的情况下，是都计入差旅费，还是都计入招待费，如果都计入差旅费，其中又不都是员工产生的金额，但如果都计入招待费的话，又有员工的出差费用和补助

朴老师 解答

2023-07-05 11:50

那你这个没法抵扣一部分呀
差旅费没法抵扣了
除非发票是分开的
差旅费和招待费分开开发票

高高 追问

2023-07-05 13:33

老师，先不说抵扣的问题，就说现在我要怎么填单来报销

朴老师 解答

2023-07-05 14:00

填写报销单正常填写差旅费招待费分开两行

高高 追问

2023-07-05 14:07

就是说用费用报销单这张单子来填即可，不需要填写差旅报销单了

朴老师 解答

2023-07-05 14:13

同学你好
一张发票的话可以这样

高高 追问

2023-07-05 14:23

那补助金额也是可以直接写在这张单子里，单独写在一行的，对吧？就写“出差补助”吗？

朴老师 解答

2023-07-05 14:27

同学你好
嗯
单独写一行就可以