两个公司合并成一家公司账务处理

勇敢的跳跳糖 追问

2023-07-05 11:28

公司下属的分公司注销，请问账务如何处理？涉及应收账款、应交税费、其他应付款、本年利润、利润分配

meizi老师 解答

2023-07-05 11:32

你好； 分公司注销； 把分公司的 负债表里面的期末数据   清理掉就行了。 ； 到时清理后； 把余额给   总部 

勇敢的跳跳糖 追问

2023-07-05 11:32

我是想问分录咋做？

meizi老师 解答

2023-07-05 11:36

你好；  你 应收账款 和其他应付款支付 和收款回来不； 一个个科目来处理； 你先说你 有哪些余额  

勇敢的跳跳糖 追问

2023-07-05 11:38

应收账款、应交税费、其他应付款、本年利润、利润分配，有余额

勇敢的跳跳糖 追问

2023-07-05 11:39

应收账款、其他应付款、可以对冲

meizi老师 解答

2023-07-05 11:40

你好；1应收账款  是否会收回来；2. 税费 后期要支付不；  其他应付款 和你应收账款是同一个公司或者个人发生的吗 ？为什么直接对冲

勇敢的跳跳糖 追问

2023-07-05 11:51

税费后期不支付，其他应付和应收都是与总公司发生的往来。

勇敢的跳跳糖 追问

2023-07-05 11:52

利润分配如何做分录？要结转平吗？结转到哪个科目？

meizi老师 解答

2023-07-05 12:02

你好； 1. 那你应收账款 和其他应付款对冲； 借其他应付款贷应收账款 ；2.  借应税费贷营业外收入  3.你去看看你利润是否盈利； 看是否做分红