老师， 我们是A公司，B是仓库公司，C是客户。 我们之前是我们A把货邮寄到B仓库公司，我们A和B签订合同，互相开票汇款。 B出库给C客户，他们俩互相开票汇款。 今天有套货，是从B公司出库给C的， 正常应该是C给B钱，但是客户C走的私账转我们A老板个人账户7000， 我怎么平账呢 我们A直接出库给C客户是7000元一套， 我们A直接出库给B仓库公司是7000*0.92=6440元， 我们用B的仓库是需要给B8%的费用， 之前对公是这样的。 但是今天是从B出库的， C客户6380.53转我们A老板私户， 不开发票，老板让不含税价格扣十个点,7000-7000/1.13*0.1=6380.53

为幸福努力 追问

2023-07-05 09:15

货物本身是我们公司， 我们之前是直接销售给客户C的，但是我们为了节省时间， 找了个B公司当做仓库，客户要货就直接从B发货，  我们和B签订合同一套优惠8% ，B给我们货款，我们给B开票。   但是这次B发货给C，把钱转我们A老板了， 不开发票扣十个点， 我们实际收到C客户是6380.53 ， 怎么和B平账

meizi老师 解答

2023-07-05 09:18

你好；那也应该B 去开的； 不是你去开哈 

为幸福努力 追问

2023-07-05 09:51

老师 你仔细看下我的问题， 现在是我们A和B怎么平账问题

meizi老师 解答

2023-07-05 09:54

你好；你现在要做账；你只能销售给B ；然后 B优惠的金额 ； 你记入销售费用 ；借银行存款 ；销售费用 贷收入； 销项税   

为幸福努力 追问

2023-07-05 10:13

老师，B公司出货，C客户付款到我们老板A私人账户了， 不开发票，还给C优惠十个点， 走私账没发票需要做凭证吗 ？   看看我们A怎么和B平账啊

meizi老师 解答

2023-07-05 10:16

你好1；     你走销售费用；  没有发票； 你只能汇算调增了 ；  B 的货物 这批 是你的公司货物 还是b公司名下的货物 ？   不然你 不好科目的；如果是你的货物就按照我说的做 

为幸福努力 追问

2023-07-05 10:51

从B公司出库的   都属于B的货物， 买的我们的货物，他们已经付我们款了。 属于B公司的货物， 看看怎么做账， 怎么和B平账啊， C客户走的是私户给我们老板的

meizi老师 解答

2023-07-05 10:59

你好；   B 的货物 你只能走代收款 ； 不是你的费用  哦； 这个应该是B 来做收入结转成本 ；     你这个业务只是 你们公司给对方  优惠C 而已   

为幸福努力 追问

2023-07-05 11:03

那具体的我怎么操作啊 老师 ， 我们给B6380*8%=510  直接给B个人510是吗， 然后还做分录吗

meizi老师 解答

2023-07-05 11:08

你好； 你做账 ；  到时你老板私户 会 支付给B 不 ？算是代收 ？  这个之前货款也给你； 不应该说是会拿来做 你的货物收入的；   这个给C 的优惠； 是你公司来承担还是B来承担   

为幸福努力 追问

2023-07-05 12:50

老师 这不是问你呢， 怎么平账， 正常从B公司出库，C应该转给B才对，  现在这不是转给我们老板私户了啊

meizi老师 解答

2023-07-05 12:51

我要给你分析； 本身你这个这样做账就不对 ； 所以让你  只能走往来挂着的 ；   如果你公司承担  优惠的金额；记入销售费用 ；但是不能你去做收入 ；   你借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款； 销售费用 贷银行存款   

为幸福努力 追问

2023-07-05 13:01

优惠金额是我们公司承担或者我们老板承担啊， 你说的分录，借银行存款   金额多少， 关键是付的老板私户，没发借方是银行存款，   贷其他应付款   这个科目金额是优惠的金额吗
 他们是私户转的， 为什么是银行存款呢

meizi老师 解答

2023-07-05 13:03

老板私户 ；这个本身就不是你的收入 ； 你后期要公户给B公司 ； 还是 老板私户支付给B  ？ 本身这个钱就不是你公司的；  你如果要承担  优惠金额； 你只能做；借销售费用贷 银行存款  ； 支付出去的 ；  私户转的； 你就不用做其他的科目了 ； 只需要做   优惠部分的金额； 你支付做科目    、你本身这个业务你都走不通 ；  不知道为什么你们要这样去做；    你这样做 ；业务 完全都是 错的  

为幸福努力 追问

2023-07-05 13:57

老师 我让我们老板把C对私转给他的6380元，  转给B老板对私，是不是就没事了。 就是相当于转错账户了。 再还回去。 

 如果不还回去，我们还要对公或者对私把货款给B ，然后还牵扯这些不开发票的优惠 还得给B 是吗，  你看看是不是让我们老板私户原路返回B老板更合适？

meizi老师 解答

2023-07-05 13:58

你好；  对的；  你公户没有收款 也没有出款； 你就别去做分录； 你只管你公司承担的这部分 优惠； 记入销售费用去即可；     对的； 这样 走公户操作； 到时  还会涉及走科目处理； 就很麻烦；  最好私户处理   

为幸福努力 追问

2023-07-05 14:00

不开发票扣十个点是6380， 我们老板收的6380，转给B老板私户， 这样和我们就没关系了是吧。   相当于C客户直接转的B老板私户， 可以这么理解吗

meizi老师 解答

2023-07-05 14:03

你好；  是的；这样才能 处理  合理； 你上面描述的如果非得在公户账面去做账； 是有问题的  

为幸福努力 追问

2023-07-05 14:05

好的，我怎么给老板说好呢， 让他把私户收的款退给B。  用会计专业的语音回复老板， 然后让老板不要再这样瞎倒腾 。怎么说好呢老师  感谢

meizi老师 解答

2023-07-05 14:07

你好；     你就说现在金四系统 检查严格 ； 最好是  让私户去处理；  避免走公户