上个月老板销售了DN200的管子，他收的现金存到公户，没有告诉我，这月DN200的管子还是库存，我现在该怎么做帐，钱他一起存的时候，我做到其他应付款里了（当时帐上没钱），我现在要怎么做这笔帐。

彼岸花开 追问

2018-01-03 09:28

这一笔客户还不要发票，现在可不可以先冲一部份。

老江老师 解答

2018-01-03 10:45

@544*755:问题是，客户不要发票，钱从何来？

彼岸花开 追问

2018-01-03 10:54

钱给老板现金了，老板又存到公户了。

老江老师 解答

2018-01-03 10:55

@544*755:那只能还是借：银行存款，贷其他应付款-老板

彼岸花开 追问

2018-01-03 11:01

那钱存到公户了，那个管子有进项票的，现在管子卖出去了，挂着库存商品的帐。

老江老师 解答

2018-01-03 11:10

@544*755:这是常见的现像，账上还有很多，可能实际已经没有了！都不开票销售了

彼岸花开 追问

2018-01-04 13:00

那老师，这个库存到季末交企业所得税时，就成净利润，要交税的吧。

老江老师 解答

2018-01-04 14:20

@544*755:如果不做账务处理，他还是库存，与利润无关，无税无关

彼岸花开 追问

2018-01-04 15:03

那没销售出去的产品转不了主营业务成本啊