2017年6月刚成立的公司，2017年资产负债表季报、年报的年初数都应该是零吧

123456桃～ 追问

2018-01-02 21:14

老师 ，之前会计填上数了，她好像是把次月的，填到年初那了，这怎么办好呢，得去税务局修改之前月份报表吗

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 21:15

您好，不需要的，以后做正确了就行了。

123456桃～ 追问

2018-01-02 21:18

资产负债表未分配利润期末-年初，不等于利润表本年累计数

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 21:25

您好，那是因为您的财务费用科目有贷方发生额吧，比如，收到银行利息，分录应该做，借；银行存款，借：财务费用-利息收入，负数。您可能做成了，借；银行存款，贷；财务费用-利息收入了。

123456桃～ 追问

2018-01-02 21:29

之前会计好像是把次月的，填到年初那了，

123456桃～ 追问

2018-01-02 21:30

未分配利润年初也填数字了，这种情况是不是得修改报表去

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 21:31

您好，可以去修改，也可以不修改，12月份申报时，按正确的申报就行了。

123456桃～ 追问

2018-01-02 21:34

不修改，跟以前不相符也没事吗

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 21:37

您好，没事的。