是否可以本月确认收入，交增值税，下个月再开具发票呢？？

lina 追问

2018-01-02 18:50

那增值税的表怎么填

lina 追问

2018-01-02 18:54

就那个多少税率开具了多少金额的那张报表怎么填，不能填零吧，毕竟后来开发票了

老江老师 解答

2018-01-02 18:59

@lin*711:假如是100块，本月在附表一中不开票收入中填 100，17   申报 
次月开了票了，仍在附表一中不开票收入中填-100，-17，申报

lina 追问

2018-01-02 19:01

那增值税申报表主表怎么填呢？

老江老师 解答

2018-01-02 19:02

@lin*711:主要不用填 ，是附表自动过去的

lina 追问

2018-01-02 19:02

还有附加税申报的时候又怎么填呢

老江老师 解答

2018-01-02 19:04

@lin*711:增值税主表申报完成之后，可以申报附加税！

lina 追问

2018-01-02 19:06

附加税因为是按增值税来交的，那都填零吗

老江老师 解答

2018-01-02 19:07

@lin*711:增值税是多少，附加税的计税依据就是多少！

lina 追问

2018-01-02 19:10

这个月开票的增值税不是冲减上个月了吗，那应该是填17还是填零呢那附加税是上个月交还是下个月交呢？就是说是确认收入的那个月？还是开票的这个月呢？

lina 追问

2018-01-02 19:10

这个月开票的增值税不是冲减上个月了吗，那应该是填17还是填零呢那附加税是上个月交还是下个月交呢？就是说是确认收入的那个月？还是开票的这个月呢？

lina 追问

2018-01-02 19:10

这个月开票的增值税不是冲减上个月了吗，那应该是填17还是填零呢那附加税是上个月交还是下个月交呢？就是说是确认收入的那个月？还是开票的这个月呢？

lina 追问

2018-01-02 19:10

这个月开票的增值税不是冲减上个月了吗，那应该是填17还是填零呢那附加税是上个月交还是下个月交呢？就是说是确认收入的那个月？还是开票的这个月呢？

老江老师 解答

2018-01-02 19:23

@lin*711: 
上月，不开票100，17  交税 
本月，开票 100，17 交税，这样，这一件事，我交了二次税，所以 
本月，不开票，-100.-17 冲掉一个，这样，只交了一次，合理合法

lina 追问

2018-01-02 19:42

老师，我说的是附加税是哪个月交？

老江老师 解答

2018-01-02 19:51

@lin*711:附加税上个月交了，这个月就不用交了！