供货商给我们酒店开食材发票，包含客餐和员工餐，不好哪些要做进项税的转出，是不是要求他们分开开发票

供货商给我们酒店开食材发票，包含客餐和员工餐，不好哪些要做进项税的转出，是不是要求他们分开开发票

答： 是的，把客户和员工餐的分开，不然没法抵扣的

我们公司是一般外贸公司，货物已经报关出去了，但是供应商说开不了一样的品名进项发票出来，请问该怎么做呢？怎么处理？详细指导一下

答： 暂停退税申报，先核对报关单与发票的差异类型（微小差异 / 实质性差异）。 优先让供应商作废或红冲原票，重开与报关单品名一致的进项发票；若报关单录入错误，联系报关行申请改单。 发票已勾选待退税的，申请进货凭证信息回退；已退税的，需退回税款再改票重报。 仅微小差异（如棉制 / 棉质）的，准备情况说明 %2B 合同、装箱单等佐证，向税局解释属同一商品，尝试正常退税。 无法改票改单的，按视同内销处理，计提销项税额，进项税额正常抵扣。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，购进商品10万，但是只收到9万的进项发票，供货商说剩下的1万作为预付款暂不开票，这个分录应该怎么做

答： 你好； 那 你 后期这个1万会补给你吗