前两月对方开错票给我们，然后我们现在退回去给对方重开给我们，是不是把对方重开的票直接附在之前的凭证后面就可以了？还是要做冲红分录，然后再重新入账呢？

ZK 追问

2018-01-02 10:17

那老师，附件是什么呢？之前错的那张发票已经退回去给对方了，那之前那张凭证不是没有附件了？

邹刚得老师 解答

2018-01-02 10:17

你好，对方没有给你开具负数发票吗

ZK 追问

2018-01-02 10:33

没有，我们退票回去给对方了；老师，我们的是普通发票

邹刚得老师 解答

2018-01-02 10:35

你好，没有开具负数发票，那购买方之前的分录需要删除，然后根据新取得的发票做购进处理

ZK 追问

2018-01-02 10:38

老师，普通发票，机打发票也是一样吗？因为我们的错票是普通发票，卷式发票和机打发票

邹刚得老师 解答

2018-01-02 10:39

你好，是的，操作都是一样的，只是发票种类不同而已

ZK 追问

2018-01-02 10:43

好的，谢谢老师！

邹刚得老师 解答

2018-01-02 10:45

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！